Comune di Orta San Giulio
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0C7787CF2 | Aggiudicata | Anita Caretti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Ragioneria | SERVIZIO TUTORING AREA CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2024 | Affidamento Diretto |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
30000.0 | 0.0 | |
| B0C27B6F19 | Aggiudicata | Stefania Corradin | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Affari Generali | Adesione al webinar "L'erogazione di contributi , concessione di benefici a comitati, associazioni e altri organismi senza fine di lucro" | Affidamento Diretto |
01784630814 - FORMEL SRL |
01784630814 - FORMEL SRL |
202.0 | 0.0 | |
| B0A79B87DE | Aggiudicata | Roberta Mattioli | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizi Demografici | FORNITURA PRATICA PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI | Affidamento Diretto |
02066400405 - Maggioli s.p.a. |
02066400405 - Maggioli s.p.a. |
159.5 | 0.0 | |
| B0A9D3F94C | Aggiudicata | Anita Caretti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Informatico | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE, SERVIZI WEB, SERVIZI AGGIUNTIVI, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E FRONT OFFICE PAGOPA ANNO 2024 | Affidamento Diretto |
01778000040 - SISCOM SPA |
01778000040 - SISCOM SPA |
12347.0 | 0.0 | |
| A0395A86EF | Aggiudicata | Anita Caretti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Ragioneria | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER 5 (CINQUE) ANNI | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti |
11991500015 - INTESA SANPAOLO SPA |
11991500015 - INTESA SANPAOLO SPA |
114000.0 | 0.0 | |
| B088BA7074 | Aggiudicata | Camilla Poletti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Lavori Pubblici | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, FORNITURA E MESSA A DIMORA FIORITURE NELLE AIUOLE E FIORIERE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 - 2025 - 2026 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Affidamento Diretto |
01870500038 - Azienda Floricola Donetti di Stefano Donetti |
01870500038 - Azienda Floricola Donetti di Stefano Donetti |
28330.62 | 0.0 | |
| B088B9D831 | Aggiudicata | Camilla Poletti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Lavori Pubblici | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2024 - 2026 -DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L. | Affidamento Diretto |
01779920030 - VERBANO TECNICA AMBIENTALE SRL |
01779920030 - VERBANO TECNICA AMBIENTALE SRL |
10560.18 | 0.0 | |
| A0084DB396 | Aggiudicata | Anita Caretti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Istruzione | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 | Affidamento Diretto |
00915910947 - BUS FLEET SOLUTION SRL IMPORESA SOCIALE |
59000.0 | 0.0 | ||
| B093EE8D3D | Aggiudicata | Anita Caretti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Informatico | FORNITURA TONER PER MULTIFUNZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE CAUSA SMARRIMENTO RICAMBIO | Affidamento Diretto |
02416930036 - M2OFFICE SNC |
02416930036 - M2OFFICE SNC |
81.0 | 0.0 | |
| B0926C73D4 | Aggiudicata | Stefania Corradin | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Affari Generali | Adesione al webinar "La regolazione dei fondi Covid" | Affidamento Diretto |
01441330196 - CIVICA SRL |
01441330196 - CIVICA SRL |
60.0 | 0.0 | |
| B07A55B46B | Aggiudicata | Camilla Poletti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Edilizia Privata | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO EX D.LGS. 81/2008 E NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026. | Affidamento Diretto |
01762770038 - ORION SRL |
01762770038 - ORION SRL |
8100.0 | 0.0 | |
| B07DA0F25F | Aggiudicata | Camilla Poletti | 00422690032 - Comune di Orta San Giulio -> Servizio Lavori Pubblici | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Affidamento Diretto |
01918610039 - S. & F. SAS DI SAVOINI RENATA & C. |
01918610039 - S. & F. SAS DI SAVOINI RENATA & C. |
573.77 | 0.0 |